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第一部分：学院概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成及编制现状

第二部分： 2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分： 2020年部门预算情况说明

一、2020年部门收支预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：学院概况

一、部门职责

广西国际商务职业技术学院是一所以培养适应现代商务事业发展需要的国际化应用人才为宗旨的国家公办全日制高等院校，是培养广西商务行业经理人才的摇篮。学院隶属于广西壮族自治区商务厅，前身是创建于1965年的广西对外经济贸易学校，2002年升格为高等职业学院，更名为广西国际商务职业技术学院。

在50多年的办学历程中，我院先后荣获全国精神文明建设工作先进单位，教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀等级，“全国毕业生就业典型经验高校”，首批“全国青年创业示范园区”，全国外经贸职业教育先进集体，全国高等职业院校“国际影响力50强”，自治区示范性高职院校，自治区职业教育攻坚示范性高职院校等荣誉称号。

学院以人才培养为宗旨，以社会需求为导向，走校、政、行、企、社合作办学的道路；依托商务行业，突出现代商务特色，立足广西，面向全国，辐射东南亚，培养德才兼备，具有较强技术技能，适应现代商务事业发展需要的高素质国际化应用人才，为繁荣广西现代商务事业、中国—东盟自由贸易区建设发展服务。

学院现有南宁市大学路校区、防城港校区、武鸣校区（在建）三个校区，占地总面积1800余亩。2020年在校学生人数（含留学生）12000人。学校围绕人才培养中心，不断加强内涵建设，深化人才培养模式改革，提高育人质量。学校崇尚学术，重视科研。以服务人才培养，服务现代化建设，培育学科增长点为目标，大力加强科研工作，学术氛围浓厚。学院已成为商务教育具有优势、办学实力具有影响、享有良好社会声誉的高职院校。

二、机构设置

现有7个系2个教学部47个专业（含方向），分别有国际贸易系、应用外语系、会计系、市场流通系、旅游管理系、信息工程系、金融系、公共基础教学部、社会科学教学部。

三、人员构成及编制现状

学院目前定编在职人员312个编制名额，至2020年初，学院教职员工实有人数现已达到511人，其中在编在职人员270人，离休人员1人，退休人员77人，聘用人员163人。

第二部分： 2020年部门预算报表

    广西国际商务职业技术学院2020年部门预算报表详见附件。

第三部分： 2020年部门预算情况说明

一、2020年部门收支预算总体情况说明

2020年收入支出总预算17699.22万元，同比增加7446.1万元，同比增长72.62%。

二、收入预算总体情况说明

2020年收入总预算17699.22万元，同比增加7446.1万元，同比增长72.62%。其中：

1.一般公共预算拨款7885.69万元，同比增加4934.43万元，增长167%，其中：自治区本级拨款5878.75万元，中央补助拨款2006.94万元。同比增加的主要原因是招生规模的不断扩大。

2.政府性基金预算拨款

广西国际商务职业技术学院无政府性基金预算拨款收入。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金9601.53万元，同比增加2299.67万元，增长31.49%。增加的主要原因学院防城校区扩大招生规模。

4.事业收入

广西国际商务职业技术学院无事业收入。

5.其他收入212万元，同比增加212万元，增长100%。

6.上年结余收入

广西国际商务职业技术学院无上年结余收入。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出总预算17699.22万元，其中：基本支出预算3338.6万元，占支出总预算18.86%，同比减少349.58万元，降幅9.47%；项目支出预算14360.62万元，占支出总预算81.13%，同比增加7795.68万元，增长118.7%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）教育支出类科目17126.44万元，占支出总预算96.76%，同比增加7565.37万元，增长78.38%。增加的原因主要是学院防城校区扩大招生规模使教育收入增加。

（2）社会保障和就业支出类科目342万元，占支出总预算1.93%，同比减少43.4万元，降幅11.26%。

（3）医疗卫生健康支出类科目85.02万元，占支出总预算0.48%，同比增加5.2万元，增长6.51%。增加的原因主要是医疗保险计提基数工资性支出总量增加。

（4）住房保障支出类科目145.76万元，占支出总预算0.82%，同比增加8.93万元，增长6.52%。增加的原因主要是住房公积金计提基数工资性支出总量增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算3338.6万元，占支出总预算18.86%，同比减少349.58万元，降幅9.47%。其中：

工资福利支出预算1819.35万元，占基本支出预算54.49%，同比增加117.44万元，增长6.9%；

对个人和家庭的补助预算148.51万元，占基本支出预算4.44%，同比减少3.24万元，降幅2.13%。

商品和服务支出预算1370.74万元，占基本支出预算41.05%，同比减少463.78万元，降幅25.28%。

（2）项目支出预算

项目支出预算14360.62万元，占支出总预算81.13%，同比增加7795.68万元，增长118.7%。增加的原因主要是：学院防城校区扩大招生规模。其中：

工资福利支出预算7434.52万元；占项目支出预算的51.77%；

商品和服务支出预算2595.06万元；占项目支出预算的18.07%；

对个人和家庭补助支出1747万元；占项目支出预算的12.16%；

资本性支出2525.04万元，占项目支出预算的17.58%；

其他支出59万元，占项目支出预算的0.41。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

一般公共预算拨款7885.69万元，同比增加4934.43万元，增长167%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算拨款7885.69万元，同比增加4934.43万元，增长167%。其中：

教育支出7432.8万元，占支出预算94.25%；

社会保障和就业支出222.11万元，占支出预算2.81%；

卫生健康支出85.02万元，占支出预算1.07%；

住房保障支出145.76万元，占支出预算1.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出2739.88万元，同比增加8.88万元，增长0.32%。其中：

工资福利支出1666.31万元，占支出预算60.81%；

商品和服务支出994.98万元，占支出预算36.31%；

对个人和家庭的补助78.59万元，占支出预算2.87%。

七、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算142万元，比2019年预算122万元多20万元，同比上升16.39%。“三公”经费支出明细如下：

1.因公出国（境）经费2020年预算50万元，同比减少20万元。该项目主要用于：学院领导和骨干教职工到国外先进高校考察学习、招收国外留学生和洽谈联合办学等国际交流费用。

 2.公务接待费2020年预算40万元，与上年持平。该项目主要用于接待兄弟院校交流考察、上级部门巡视检查。

3.公务用车购置及运行维护费2020年预算52万元，与上年持平。该项经费主要用于购置公务用车等。

八、政府性基金预算情况说明

广西国际商务职业技术学院无政府性基金预算安排的收入及支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算230万元，均为部门集中采购（专用类），其中货物类采购预算35万元、工程类采购预算150万元、服务类采购预算45万元。

（二）国有资产占用情况说明

广西国际商务职业技术学院核定公务用车编制10辆，实有5辆公务用车（小型普通客车3辆，中大型客车2辆）

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西国际商务职业技术学院2020年部门预算有9个重点项目。按自治区绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款4851.98万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金8722.01万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金212万元。分别是：事业单位在职人员绩效工资4550.85万元；防城港合作办学项目770.16万元； 编外人员费用2688.14万元；2020年高等教育学生资助项目826.94万元；2020年提高高职院校生均拨款（中央）1180万元；高校助困资助经费382万元；编外人员五险费用542.86万元；2020年提高高职院校生均拨款（一）1600万元；2020年提高高职院校生均拨款（二）1245.04万元。

第四部分：名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

9.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10.日常运行经费：是指为保障事业单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。